第一部分瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心概況
一、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心是為全市殘疾人提供康復(fù)服務(wù)的綜合性機(jī)構(gòu)和技術(shù)資源中心。其職能職責(zé)是：開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、科研工作，培訓(xùn)基層康復(fù)技術(shù)骨干；宣傳普及康復(fù)知識(shí)和殘疾預(yù)防知識(shí)；承擔(dān)殘疾人假肢、矯形器等用品用具組織管理、供應(yīng)、維修工作；負(fù)責(zé)殘疾人社區(qū)康復(fù)及外援康復(fù)項(xiàng)目工作；指導(dǎo)殘疾人開(kāi)展文化、體育、娛樂(lè)活動(dòng)并提供服務(wù)；指導(dǎo)基層殘疾人康復(fù)機(jī)構(gòu)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心是市殘聯(lián)下屬公益一類事業(yè)單位，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）2020年重點(diǎn)工作
緊緊圍繞“深入推進(jìn)‘量體裁衣’式個(gè)性化服務(wù)、為殘疾人謀幸福”這個(gè)中心任務(wù)，加大殘疾人康復(fù)投入，持續(xù)推進(jìn)新建成的康復(fù)中心投入正常使用。加強(qiáng)與瀘州市人民醫(yī)院的合作，盡全力為全市需要康復(fù)的殘疾兒童提供康復(fù)訓(xùn)練等
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心下屬無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2020年收入預(yù)算總額為899.26萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少181.88萬(wàn)元、下降16.82%，下降的主要原因是減少了殘疾人基本輔具適配項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和2018年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入899.26萬(wàn)元、占100%。
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2020年支出預(yù)算899.26萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少181.88萬(wàn)元、下降16.82%，下降的主要原因是減少了殘疾人基本輔具適配項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和2018年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。其中：人員支出96.49萬(wàn)元、占10.73%，日常公用支出8.77萬(wàn)元、占0.98%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元、占0%，項(xiàng)目支出794萬(wàn)元、占88.29%。
二、財(cái)政撥款收支情況
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算899.26萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款899.26萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）。比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少181.88萬(wàn)元、下降16.82%，下降的主要原因是減少了殘疾人基本輔具適配項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和2018年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入899.26萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出885.12萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出5.74萬(wàn)元、住房保障支出8.4萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款899.26萬(wàn)元。較上年預(yù)算減少181.88萬(wàn)元、下降16.82%，下降的主要原因是減少了殘疾人基本輔具適配項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和2018年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出885.12萬(wàn)元，占預(yù)算總額的98.43%；衛(wèi)生健康支出5.74萬(wàn)元，占預(yù)算總額的0.64%；住房保障支出8.4萬(wàn)元，占預(yù)算總額的0.93%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出885.12萬(wàn)元。主要用于主要用于：職工基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)；殘疾人康復(fù)、殘疾人扶貧等支出。
衛(wèi)生健康支出5.74萬(wàn)元。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
住房保障支出8.4萬(wàn)元。主要用于職工住房公積金繳存。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出105.26萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)96.49萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)8.77萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)。本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于各種業(yè)務(wù)交流及調(diào)研。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，較上年增加1萬(wàn)元，增加的主要原因是按市財(cái)政局2020年部門(mén)預(yù)算編制口徑公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)統(tǒng)一為6萬(wàn)元。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛，越野車0輛，特種設(shè)備用車1輛。
本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障殘疾人康復(fù)及輔具適配工作開(kāi)展。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.77萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.16萬(wàn)元、增長(zhǎng)1.86%，變動(dòng)的主要原因是正常調(diào)資后，提計(jì)的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心安排政府采購(gòu)預(yù)算364萬(wàn)元，主要用于新康復(fù)中心康復(fù)設(shè)備購(gòu)置。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2020年瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種設(shè)備用車1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2020年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)：緊緊圍繞“深入推進(jìn)‘量體裁衣’式個(gè)性化服務(wù)、為殘疾人謀幸?！边@個(gè)中心任務(wù)，加大殘疾人康復(fù)投入，為全市有需要的殘疾人提供輔具適配和維修服務(wù)；對(duì)70名殘疾兒童進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練等。部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算中4個(gè)項(xiàng)目設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。 第三部分名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出。
（四）住房和保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（五）未歸口管理的行政單位離退休:指未實(shí)行歸口管理的行政單位（實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。
（六）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十一）住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
附件：2020年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表323503點(diǎn)擊下載
表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門(mén)預(yù)算）
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